Omschrijving | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Verschil 2025 / 2026 |
|---|---|---|---|---|
1. Bestuur en Veiligheid | -10.740.244 | -12.832.332 | -11.957.254 | 875.078 |
2. Ruimtelijk Domein | -5.958.453 | -6.884.933 | -7.386.505 | -501.572 |
3. Sociaal Domein | -17.859.022 | -21.248.407 | -21.441.453 | -193.046 |
4. Financien, Control en Economie | 37.822.592 | 40.909.531 | 40.810.039 | -99.492 |
Resultaat | 3.264.873 | -56.141 | 24.827 | 80.968 |
Verschillenanalyse
Programma 1 | Bestuur en Veiligheid | 1.164.049 | voordeel |
|---|---|---|---|
Onderwerp | Toelichting | Verschil | |
VNG | Stijging bijdrage VNG en fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering). | -18.686 | nadeel |
Kermis | Lagere inkomsten kermis (kadernota 2026). | -15.000 | nadeel |
Burgerzaken | Hogere legesopbrengst door stijging aantal huwelijken (kadernota 2026). | 20.000 | voordeel |
Stijging gemeentelijke bijdrage aan GR-en | De gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio Zuidoost Brabant is hoger door uitwerking van deelopdracht 1 van de bestuurlijke opdracht. | -43.343 | nadeel |
Raad | Stijging vergoedingen raad. | -33.661 | nadeel |
Incidentele kredieten | In de Begroting 2025 zijn eenmalige kredieten geraamd die niet meer terugkomen in de Begroting 2026. Per saldo is dit geen voordeel omdat bij mutaties reserves (programma 4) een nadeel ontstaat doordat er minder wordt onttrokken uit de reserves. | 1.262.472 | voordeel |
Overige | Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen. | 24.123 | voordeel |
Apparaatskosten | Hogere apparaatskosten op dit programma. | -31.856 | nadeel |
Programma 2 | Ruimtelijk Domein | -518.535 | nadeel |
|---|---|---|---|
Onderwerp | Toelichting | Verschil | |
Afschrijvinglasten | Nieuwe investeringen zorgen voor hogere afschrijvingslasten op dit programma.Onder andere de nieuwbouw school Voordeldonk gaat afschrijven vanaf 2026. | -386.273 | nadeel |
Anterieure overeenkomsten | Hogere opbrengsten uit anterieure bijdragen voor nieuwe ontwikkelingen. De bijdrage wordt verhoogd waardoor inwoners en ondernemers mee betalen voor ontwikkelingsmogelijkheden. Zie ook Kadernota 2026. | 91.950 | voordeel |
Leges omgevingsvergunningen | De opbrengsten uit leges omgevingsvergunningen zijn hoger omdat de tarieven zijn verhoogd vanwege het kostendekkend ramen van leges (zie ook Kadernota 2026) en de toegepaste indexering van 3,1%. | 80.400 | voordeel |
CDOKE middelen | In de septembercirculaire van het Rijk is voor 2026 een bedrag opgenomen voor de CDOKE gelden (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid). Voorheen ging dit via de SPUK, nu dus via het gemeentefonds. Dit is budgettair neutraal opgenomen, het voordeel zit in de Algemene Uitkering op programma 4. | -585.786 | nadeel |
Incidentele kredieten | In 2025 zijn incidentele kredieten geraamd die niet meer terugkomen in de Begroting 2026. Per saldo is dit budgettair neutraal omdat er een nadeel onstaat bij mutatie reserves op programma 4. | 433.974 | voordeel |
Overige | Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen. | 51.269 | voordeel |
Apparaatskosten | Hogere apparaatskosten op dit programma | -204.069 | nadeel |
Programma 3 | Sociaal Domein | -1.051.394 | nadeel |
|---|---|---|---|
Onderwerp | Toelichting | Verschil | |
BMS | Hogere kosten welke met name zien op de minimaregelingen. | -48.000 | nadeel |
WMO | Diverse meer en minder kosten op diverse voorzieningen binnen de WMO welke in totaliteit leiden tot lagere kosten. | 26.813 | voordeel |
Jeugd | Hogere kosten jeugdzorg welke met name zien op segment 1 (hoog complexe zorg) alsmede segment 4 (begeleiding). | -931.551 | nadeel |
Uitvoeringskosten | Hogere uitvoeringskosten op alle taken die de GR Peelgemeenten uitvoert voor Gemeente Asten. Enkel de kosten in het kader van minimaregelingen laten een lichte daling zien. | -86.348 | nadeel |
Apparaatskosten | Hogere apparaatskosten op dit programma. | -51.902 | nadeel |
Overige | Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen | 42.809 | voordeel |
Programma 4 | Financiën, Control en Economie | 486.848 | voordeel |
|---|---|---|---|
Onderwerp | Toelichting | Verschil | |
Onvoorzien | In de begroting 2025 na wijziging is nog een post onvoorzien opgenomen (prognose resultaat). Deze komt in 2026 niet terug. | 1.123.151 | voordeel |
Informatisering | Hogere kosten voor ICT NML (uitbreiding locatiedienst en toename werkplekken en licenties) en actualisatie BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). | -97.734 | nadeel |
OZB | Hogere opbrengst OZB door indexering en extra verhoging conform Kadernota 2026. | 1.182.851 | voordeel |
Toeristenbelasing | Hogere opbrengst toeristenbelasting door indexering en extra verhoging conform Kadernota 2026. | 62.225 | voordeel |
Algemene uitkering | De algemene uitkering 2026 is hoger dan die in 2025. Dit wordt veroorzaakt door de indexering en de aanpassing van maatstaven. | 1.024.404 | voordeel |
Mutaties reserves | Per saldo wordt er in 2026 minder onttrokken uit de reserves voor incidentele uitgaven dan in 2025. | -2.798.318 | nadeel |
Overige | Overige baten en lasten op dit programma door kleinere verschillen. | -4.386 | nadeel |
Apparaatskosten | Meer apparaatskosten dan begroot. | -5.345 | nadeel |