Onderstaande tabel geeft de incidentele baten en lasten per programma weer.
Begroting | Meerjarenbegroting | |||
bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | -972 | -24 | -22 | -20 |
1. Bestuur en Veiligheid | -204 | -1 | -1 | -1 |
Samenkracht en burgerparticipatie afrek.order | -204 | -1 | -1 | -1 |
2. Ruimtelijk Domein | -617 | -22 | -20 | -19 |
Ruimte en leefomgeving afrek.order | -586 | |||
Wonen en bouwen.afrek.order | -31 | -22 | -20 | -19 |
3. Sociaal Domein | -99 | |||
Sportaccommodaties afrek.order | -90 | |||
Volksgezondheid afrek.order | -9 | |||
4. Financien, Control en Economie | -52 | |||
Control afrek.order | -52 | |||
Incidenteel saldo van baten en lasten | -972 | -24 | -22 | -20 |
Stortingen in reserves | -987 | -742 | -29 | -28 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.655 | 396 | 394 | 339 |
Incidentele reservemutaties | 668 | -346 | 364 | 311 |
Incidenteel resultaat | -304 | -369 | 343 | 290 |
Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
Lasten | -1.112 | -105 | -102 | -102 | |||||
2. Ruimtelijk Domein | -820 | -22 | -20 | -19 | |||||
Plein Ommel | -123 | ||||||||
Plein Heusden | -80 | ||||||||
Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | -586 | ||||||||
Wet betaalbare huur en Wet goed verhuurderschap | -31 | -22 | -20 | -19 | |||||
3. Sociaal Domein | -158 | 0 | 0 | 0 | |||||
Optimalisatie scenario Binnensport | -90 | ||||||||
Extra uren gedragswetenschapper | -59 | ||||||||
Urenuitbreiding buurtsportcoach | -9 | ||||||||
4. Financien, Control en Economie | -134 | -83 | -82 | -83 | |||||
Wet Open Overheid | -52 | ||||||||
Project bouwgrondexploitatie | -45 | -45 | -45 | -45 | |||||
Bereikbaarheidsakkoord | -37 | -38 | -37 | -38 | |||||
| 947 | 710 | |||||||
2. Ruimtelijk Domein | 895 | 710 | |||||||
Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | 586 | ||||||||
Project bouwgrondexploitatie | 309 | 710 | |||||||
4. Financien, Control en Economie | 52 | ||||||||
Wet Open Overheid | 52 | ||||||||
Incidenteel saldo van baten en lasten | -165 | 605 | -102 | -102 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 1.112 | 105 | 102 | 102 | |||||
Toevoegingen aan reserves | -947 | -710 | 0 | 0 | |||||
Incidentele reservemutaties | 165 | -605 | 102 | 102 | |||||
Incidenteel resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BOVENSTE TABEL VERWIJDEREN IN WORD
Toelichting incidentele baten en lasten:
Lasten
Programma 1
Programma 2
Pleinen Ommel en Heusden
Vanuit burgerinitiatieven zijn nieuwe ontwerpen gemaakt voor de pleinen in Ommel en Heusden. De gemeente doet een eenmalige bijdrage in de verbetering en verfraaiing van deze twee pleinen.
Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)
De gemeenten ontvangen voor 2026 via een decentralisatie-uitkering in de algemene uitkering (gemeentefonds) een bedrag om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Dit vervangt de SPUK CDOKE. De middelen zijn ook beschikbaar voor de periode 2027 t/m 2030, maar de uitkeringsvorm na 2026 is nog niet bepaald. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve eenmalige bestedingen en van daaruit wordt een krediet beschikbaar gesteld.
Wet betaalbare huur en Wet goed verhuurderschap
De gemeenten ontvangen een structurele bijdrage van het Rijk voor implementatie en uitvoering van de wetsvoorstellen betaalbare huur en goed verhuurderschap. Daarmee worden huurders beter beschermd en is een belangrijk fundament gelegd voor een eerlijker gereguleerde huurmarkt. De middelen die we van het Rijk via de algemene uitkering ontvangen, worden toegevoegd aan de reserve eenmalige bestedingen en van daaruit wordt een krediet beschikbaar gesteld. De onttrekkingen (uitgaven) ten laste van de reserve worden als incidenteel bestempeld.
Programma 3
Optimalisatie scenario Binnensport
Er is incidenteel budget nodig om het voorkeursscenario nader uit te werken inclusief een reële kostenraming op basis waarvan in 2026 een bestuurlijk besluit kan worden genomen over de toekomst van de binnensportaccommodatie in Asten.
Extra uren gedragswetenschapper
Het Sociaal Team Asten biedt zorg en ondersteuning aan de inwoners van de gemeente Asten. Het is belangrijk dat dit team zich blijft doorontwikkelen om passende zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden. Door de toenemende complexiteit van de casuïstiek wordt er een groter beroep gedaan op de medewerkers binnen het Sociaal Team Asten (STA). Dit heeft geleid tot een tijdelijke urenuitbreiding van de gedragswetenschapper vanaf zomer 2024 die zich inzet voor het versterken van kwalitatieve ondersteuning in zowel casuïstiek als op procesmatig niveau. Dit wordt gezien als een sterke impuls in de doorontwikkeling van het STA die de gemeente wil continueren in 2025 en 2026. In 2026 wordt de extra inzet van de gedragswetenschapper afgebouwd naar de oorspronkelijke uren.
Hiervoor wordt een incidenteel budget geraamd van € 59.000,= in 2025 en 2026.
Urenuitbreiding buurtsportcoach
Met het oog op de Lokale Inclusie Agenda en de bevindingen van de inclusiewerkgroep van inwoners met een beperking is het wenselijk op de buursportcoach Uniek Sporten tijdelijk van meer uren te voorzien, om een inhaalslag te kunnen maken op het gebied van Uniek Sporten. In 2026 wordt geëvalueerd wat het effect van de extra uren is en of het wenselijk is dit te continueren en hiervoor structureel uren vrij te maken in de begroting.
Programma 4
Wet Open Overheid
Vanuit de Algemene Uitkering wordt er een bedrag ontvangen dat bestemd is voor kosten in het kader van de Wet Open Overheid. Hiervoor is een krediet aangemaakt dat wordt gedekt uit de reserve eenmalige bestedingen.
Project bouwgrondexploitatie
Jaarlijks wordt € 45.000,= uit de reserve grondbedrijf onttrokken voor het ontwikkelingskrediet.
Bereikbaarheidsakkoord
Budget voor bereikbaarheidsakkoord wordt gedekt via onttrekking uit reserve eenmalige bestedingen.
Baten
Programma 2
Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)
In de septembercirculaire 2025 is via een decentralisatie uitkering in de Algemene Uitkering een bedrag opgenomen voor de CDOKE-gelden die eerder via een SPUK werden uitgekeerd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve eenmalige bestedingen en hieruit wordt een krediet beschikbaar gesteld voor de kosten CDOKE.
Programma 4
Resultaat grondbedrijf
De positieve resultaten van het grondbedrijf worden in de jaren 2026 t/m 2029 toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf. In de jaren 2026 t/m 2029 worden de volgende positieve resultaten begroot: € 309.224,= (2026), € 710.158,= (2027), € 0,= (2028 en 2029).
De jaarlijks geraamde lasten van € 45.000,= voor het ontwikkelingskrediet zijn niet in dit resultaat grondbedrijf verrekend.
Wet Open Overheid
In de meicirculaire 2021 is vanuit de Algemene Uitkering budget beschikbaar gesteld voor de Wet Open Overheid voor de jaren 2023 t/m 2026. Dit budget is toegevoegd aan de reserve eenmalige bestedingen voor die jaren en hieruit wordt een krediet beschikbaar gesteld voor de Wet Open Overheid.